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2017年福州市住房保障和房产管理局部门决算说明
来源: 房管局
2018-09-29
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    按照《福州市财政局关于批复市房管局2017年度部门决算的通知》(榕财决【2018】90号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市住房保障和房产管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办[2011]93号),我局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理的法律、法规、规章和政策;起草全市住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策,并组织实施和监督检查。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,会同有关部门拟订全市住房建设发展规划并组织实施。

(三)承担建立和完善住房保障体系、保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障规划、年度计划及相关政策,会同有关部门及各县(市)区组织实施;指导监督廉租住房、公共租赁房的管理;指导全市直管公房和涉外房屋的管理。

(四)承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任。会同有关部门拟订全市房地产宏观调控及市场监管政策,负责房地产市场运行分析;负责商品房预售许可;拟订全市房产交易、房屋权属管理政策,指导全市房屋权属登记工作;负责房产中介管理;参与城镇土地使用权有偿转让工作。

(五)负责全市物业服务行业管理工作。拟订物业管理政策并组织实施;负责物业服务企业资质管理;负责住宅专项维修资金管理;指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收。

(六)负责组织实施本市房屋征收与补偿工作,拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

(七)负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作;监督指导全市房屋安全使用管理、白蚁防治工作;配合有关部门拟订全市危旧房屋改造计划并指导实施。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,我局包括9个机关行政处(科)室及10个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市住房保障和房产管理局

全额拨款

行政机关

47

42

福州市房屋征收办公室

全额拨款

事业单位

30

28

福州市危险房屋鉴定站

全额拨款

事业单位

5

4

福州市住宅专项维修资金管理中心

全额拨款

事业单位

14

13

 

三、部门主要工作总结

2017年,我局主要任务是:围绕市委市政府的中心工作,加快推进连片旧屋区改造,加强房地产市场调控,着力抓好民生补短板工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)创新机制,扎实推进连片旧屋区改造。创新房屋征迁模式、安置方式和服务保障机制,在全国率先推出安置型商品房及货币化对接安置模式。五城区已基本完成征收改造连片旧屋区42个,占地面积10433亩,涉及旧房约566万平方米,占年度计划的100%。基本完成水系治理涉及征迁的河道86条,征迁面积169万平方米。制定2018-2020年三年旧改计划,并提前启动实施旧改项目25个,占地约4815亩,涉及旧房279万平方米10122户。

(二)合力攻坚,全力推进逾期回迁安置。出台了《关于进一步规范我市安置房管理实施意见》,进一步规范我市城区安置房建设、调配、使用、结算、定价等管理机制。牵头开展公有房产专项清理,共梳理出六类公有房产2256.49万平方米,盘活存量市、区两级安置余房20953套188.89万平方米,提供给四城区水系及2017年棚改等攻坚项目对接使用。全市已完成回迁安置17370户29925套259.12万平方米,9个县(市)区已提前完成攻坚2017年度任务。

(三)强化调控,促进房地产市场持续稳定发展。严格落实限购限贷,实施限售政策,保持房地产整规高压态势,房地产市场持续稳定发展。市区一手房住宅价格连续11个月实现“房价不涨、指数不增”,全市房地产投资1547.74亿元,占全市固投比重30.1%,占全省房地产投资总额的35.3%,居全省第一;完成房地产增加值330.21亿元,同比增加14%。

(四)以人为本,着力民生改善补短板。制定出台《关于完善公共租赁住房和社会租赁住房保障体系的实施意见(试行)》,将中等收入家庭纳入保障范围,筹集1.2万套公共租赁房和社会租赁房源,在全省率先启动共有产权住房试点工作,加快发展住房租赁市场,成立了4家专业化住房租赁企业。保障性安居工程开工13835套,基本建成18811套,提前完成省下达年度目标任务。实施老旧小区综合整治35个,涉及房屋建筑面积87.9万平方米。

四、2017年决算收支总体情况

2017我局年初结转和结余1,164.58万元,本年收入2,517.90万元,本年支出2,461.55万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配11.38万元,年末结转和结余1,209.55万元。

(一)2017年收入2,517.90万元,比2016年决算数增加13.08万元,增长0.52%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2,454.88万元,其中政府性基金12.20万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入63.02万元。

(二)2017年支出2,461.55万元,比2016年决算数减少685.6万元,下降21.78%,具体情况如下:

1.基本支出2,151.08万元。其中,人员支出1,847.58万元,公用支出303.50万元。

2.项目支出310.47万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2,399.35万元,比上年决算数减少728.1万元,下降23.28%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出27.58万元,较上年决算数增加26.21万元,增长19.13%主要原因是尼伯特台风灾后恢复重建指挥部办公室工作经费支出。

(二)归口管理的行政单位离退休200.69万元,较上年决算数增加9.82万元,增长4.89%。主要原因是福州市房产职工学校3名退休人员并入福州市住宅专项维修资金管理中心

(三)事业单位离退休2.87万元,较上年决算数增加2.87万元,增长100%主要原因是2017年度离退休过节费

机关事业单位基本养老保险缴费支出134.23万元,较上年决算数增加134.23万元,增长100%主要原因是今年新增此项目科目

其他社会保障和就业支出2.1万元,较上年决算数减少134.54万元,下降98.46%主要原因是2016年养老保险支出列支该科目

行政运行888.94万元,较上年决算数减少45.36万元,下降4.85%。主要原因是2016年度政策增人增资支出

一般行政管理事务903.49万元,较上年决算数减少639.14万元,下降41.43%。主要原因是2016年上缴财政支出

其他城乡社区管理事务支出105万元,较上年决算数减少66.94万元,下降38.93%主要原因是房屋征收网签及安置房源管理信息系统平台开发经费减少

其他城乡社区支出21.68万元,较上年决算数增加21.68万元,增长100%。主要原因是办公楼面积增加,房租和物业费追加经费

其他保障性安居工程支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是保障性安居工程工作经费支出

十一住房公积金69.29万元,较上年决算数减少17.6万元,减少20.26%主要原因是房屋征收办公室2017年度该项目在一般行政管理事务科目中列支

十二提租补贴19.63万元,较上年决算数减少6.64万元,减少25.28%主要原因是房屋征收办公室2017年度该项目在一般行政管理事务科目中列支

十三购房补贴13.87万元,较上年决算数减少7.67万元,减少35.61%主要原因是房屋征收办公室2017年度该项目在一般行政管理事务科目中列支

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出12.20万元,比上年决算数减少7.5万元,下降38.07%,具体情况如下(按项级科目统计)

一)城市建设支出12.2万元,比上年决算数减少7.5万元,下降38.07%。主要原因是五城区旧住宅小区综合整治经费城市环境综合整治经费支出减少

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,101.08万元,其中:

(一)人员经费1,801.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费299.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款6.95万元,同比下降82.12%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:没有因公出国
      (二)公务用车购置及运行费6.47万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费无变化,公务用车运行费下降81.32%,主要是:公务用车燃油、维修等方面支出减少
  (三)公务接待费0.49万元。主要用于主要用于各地相关部门来访等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数51人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长2.43%,主要是:各地相关部门来访次数较2016年增加

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出244.87万元,比上年决算数下降63.07%,主要:厉行节约,减少机关运行经费开支

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额20.69万元,其中:政府采购货物支出20.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2017年已完成绩效自评的财政支出项目1个,项目绩效自评报告详见附件11。


    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

11、福州市房屋征收项目网签及安置房源管理平台项目绩效自评报告

 



· 福州市住房保障和房产管理局公示表格.xls
· 福州市房屋征收项目网签及安置房源管理平台项目绩效评价自评报告.docx
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