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2018年度福州市住房保障和房产管理局部门预算说明
来源: 房管局
2018-01-29
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    2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市住房保障和房产管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办[2011]93号),我局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理的法律、法规、规章和政策;起草全市住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策,并组织实施和监督检查。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,会同有关部门拟订全市住房建设发展规划并组织实施。

(三)承担建立和完善住房保障体系、保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障规划、年度计划及相关政策,会同有关部门及各县(市)区组织实施;指导监督廉租住房、公共租赁房的管理;指导全市直管公房和涉外房屋的管理。

(四)承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任。会同有关部门拟订全市房地产宏观调控及市场监管政策,负责房地产市场运行分析;负责商品房预售许可;拟订全市房产交易、房屋权属管理政策,指导全市房屋权属登记工作;负责房产中介管理;参与城镇土地使用权有偿转让工作。

(五)负责全市物业服务行业管理工作。拟订物业管理政策并组织实施;负责物业服务企业资质管理;负责住宅专项维修资金管理;指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收。

(六)负责组织实施本市房屋征收与补偿工作,拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

(七)负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作;监督指导全市房屋安全使用管理、白蚁防治工作;配合有关部门拟订全市危旧房屋改造计划并指导实施。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我局包括10个机关行政处(科)室及10个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市住房保障和房产管理局

全额拨款

行政机关

43

42

福州市房屋征收办公室

全额拨款

事业单位

30

29

福州市危险房屋鉴定站

全额拨款

事业单位

5

4

福州市住宅专项维修资金管理中心

全额拨款

事业单位

14

13

 

三、部门主要工作任务

2018年,部门主要任务是:围绕市委市政府的决策部署,加快连片旧屋区改造,积极推进逾期回迁安置,加快构建多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)全力推进连片旧屋区改造。2018年启动实施连片旧屋区(棚户区)改造51个项目,占地16755亩,旧房1041万平方米3.8万户。加大货币化补偿安置。全面推行货币化对接安置模式,加强被征收人后期购房选房服务工作,确保货币化安置顺利推进。拓宽融资渠道。充分运用经营运作的理念,采取多种措施开展融资,解决旧改资金问题。三是多方筹措房源,解决安置房源问题。加快安置房建设,计划启动安置型商品房建设39个项目

(二)加快逾期回迁安置工作。继续实行项目清单、任务清单、责任清单“三单管理”,及时跟踪督促逾期安置项目交地、建设及选房回迁。对征迁项目进行全面梳理,对排查出新的逾期项目列入年度任务,并督促指导现行征迁项目按时做好回迁安置,确保在完成逾期回迁任务的同时,不产生新的逾期回迁安置。  

(三)加快老旧小区综合整治和提升管理。五城区2018年计划综合整治和提升改造来就小区300个。要建立健全工作机制,成立市级联席会议制度,不定期研究协调落实存在的困难问题;落实项目清单管理,及时将年度工作任务分解下达各区,明确整治时限要求,落实责任单位和责任人。强化督查督办。对整治工作不定期开展督查,督促各区按照序时进度推进。

(四)继续落实控房价稳市场工作。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位要求,完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,坚持调控目标不动摇、力度不放松。继续落实住建部、省有关房地产调控工作,因地制宜细化工作措施,保持调控政策的连续性稳定性,防范化解房地产市场风险。坚持稳房价与保增长两手抓,加大住宅用地供应,督促开发企业加快开发建设进度,促进商品房销售,保持房地产开发投资稳定增长。

(五)加快构建租购并举住房制度。加大保障性安居工程推进力度,开工建设保障性安工工程1.2万套,积极做好B、C型社会租赁房的分配,启动公租房租赁补贴工作。加快共有产权房试点工作,首批启动建设共有产权房1000套7万平方米。大力发展住房租赁市场,完善机制,指导组建专业化住房租赁公司。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我局部门收入预算为1005212.95万元,比上年增加993248.52万元,主要原因是增加发展性项目棚户区改造支出1000000万元。其中:一般公共预算拨款2212.95万元,基金预算财政拨款1003000万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算1005212.95万元,比上年增加993248.52万元,其中:人员支出1237.45万元,对个人和家庭补助支出251.87万元,公用支出212.91万元,项目支出1003510.72万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2212.95万元,比上年增加270.76万元,主要原因是2018年在职人员增加10名人员经费及公用支出相应增加2018年预算中列支在职人员绩效考核奖励等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业支出90.44万元。

1、归口管理的行政单位离退休88.51万元。主要用于行政单位离退休费支出。

2、事业单位离退休1.93万元。主要用于事业单位离退休费支出。

(二)城乡社区支出2016.01万元。

1、行政运行826.57万元。主要用于行政单位在职人员经费及日常办公经费支出。

2、一般行政管理事务1189.44万元。主要用于事业单位在职人员经费及日常办公经费支出。

(三)住房保障支出106.5万元。

1、住房公积金70.11万元。主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。

2、提租补贴19.65万元。主要用于行政事业单位在职职工提租补贴支出。

3、购房补贴16.74万元。主要用于行政事业单位在职职工购房补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出1003000万元,比上年增加993000万元,主要原因是增加发展性项目棚户区改造支出1000000万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)城市建设支出3000万元。主要用于五城区旧住宅小区综合整治工作

(二)棚户区改造支出1000000万元。主要用于棚户区改造支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1702.23万元,其中:

(一)人员经费1489.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费212.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排4.22万元。主要用于房管系统方面对外交流与合作、业务培训等方面的学习、考察活动。与上年相比支出下降29.67%,主要原因是: 严格控制经费支出

(二)公务接待费
  2018年预算安排4万元。主要用于各地相关部门来访等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.89%,主要原因是: 严格按照中央八项规定要求,厉行勤俭节约

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排26万元,其中:公车运行费26万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降60%,主要原因是: 公务用车改革

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出197.94万元,比2017年增加1.88万元,主要原因是2018年有增加人员

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额9.85万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,本部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.部门收支预算总表

    2.部门收入预算总表

    3.部门支出预算总表

    4.部门财政拨款收支预算总表

    5.部门一般公共预算拨款支出预算表

    6.部门政府性基金拨款支出预算表

    7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

    8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

    9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10.财政支出项目绩效目标表

 



· 2018预算公开表格(10张).xlsx
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